В акте сверки с налоговой НДС с одним КБК и ОКТМО отражен дважды и начислены пени: что делать?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня тут очень странная ситуация: ООО на ОСН, в акте сверки с налоговой почему-то НДС упомянут дважды с одинаковыми КБК и ОКТМО (КБК 182 1 03 01000 01 1000 110), только в одном из них переплата по пени в 2100 руб., а по второму задолженность по пени около 400 рублей. В справке о состоянии расчётов то же самое - две строки под одним КБК, в одной переплата, в другой минус. Я пыталась задолженность погасить, отправляя деньги на КБК 182 1 03 0100001 2100 110, но в результате у меня растёт переплата по пени в одном разделе и остаётся недоимка в другом. Видимо, я чего-то не понимаю... Буду очень благодарна, если кто-то подскажет, что делать и как погасить эту задолженность.
Comments
-
Добрый день!Цитата: в акте сверки с налоговой почему-то НДС упомянут дважды с одинаковыми КБК и ОКТМОскорее всего это два разных статуса налогоплательщика (один из них НДС ваш как юр.лица, второй - как налогового агента). Попробуйте запросить Выписку операций по расчету с бюджетом, там в форме указаны статусы.
Когда выясните по какому из статусов переплата, а по какому переплата, заполните заявление на зачет корректно, указывая верный статус. -
olennat, спасибо огромное! обязательно закажу. Правда, мы как агент по НДС не выступаем, но выписку закажу - может, поможет разобраться. Ещё раз огромное спасибо!
-
Цитата: мы как агент по НДС не выступаемможет быть платежку неверно оформили, бывает.
Выписку можно заказать за последние 3 года, там будет видно откуда суммы взялись. -
olennat, большое спасибо! Сумма эта в 4 квартале прошлого года вылезла внезапно и без объявления войны, наверное, где-то что-то пошло не так) Отправила запрос на выписку за прошлый год, будем копать. Спасибо за помощь!
